En la nueva versión del sistema de pedidos Web 3.0, usted contará con el la tradicional sección de consultas. para ver las consultas disponibles con su cuenta ingrese en el menú principal al apartado "Consultas", nota´ra que carga un submenú que le permitirá acceder a la consulta deseada.


Consulta de Cuenta Corriente

Para acceder, seleccionamos la opción Consultas del Menú Principal y luego hacemos click en la opción Cuenta Corriente.



El cuadro de resumen le indica la cuenta sobre la cual está efectuando la consulta, la fecha de última actualización, el saldo a la fecha y el saldo vencido.



El Detalle de Comprobantes, como se puede ver en la imagen superior, muestra los comprobantes que componen cada resumen con sus respectivas fechas e importes.
Puede seleccionar los comprobantes haciendo click en las casillas de la primera columna. Para ver el detalle, basta con hacer click en el botón "Ver comprobantes marcados".



En esta consulta también están disponibles los Pendientes por Obra Social y los Pendientes por Tarjeta (si los tuviera), ambas consultas funcionan de manera idéntica a lo descripto anteriormente.



Consulta de Pedidos

Para acceder, debe ingresar al menú Consultas del Menú Principal y luego seleccionar el subménu "Pedidos".



Se presentará un formulario que le permitirá especificar el período que desea consultar y el tipo de resumen que desea ver.
El periodo está dado por un intervalo de fechas; en "Desde" debe ingresar la fecha inicial del rango a buscar, y en "Hasta" la fecha de finalización. Ambas fechas deben ingresarse en el formato dd/mm/aaaa (d=día; m=mes; a=año. Las barras inclinadas son requeridas).
El tipo de resumen puede ser: de pedidos, por artículos, por día, por cliente y de pedidos diferidos pendientes.
Para generar el informe de pedidos deseado debe hacer click en el botón "Buscar".


TIP: Si hace click sobre la caja de texto "Desde" o "Hasta", un calendario virtual aparecerá en pantalla para ayudarlo a seleccionar la fecha simplemente haciendo click.
TIP: NOTA: Si dejamos alguno de los datos requeridos en blanco (o vacíos), la página lo interpretará como el día de hoy..


En la imagen anterior, se puede observar el un cuadro de resumen y la lista de pedidos realizados. El resumen presenta un el criterio que usted ingresó para generar el informe y además la sumatoria de los valores importantes del informe.
A continuación se presenta el informe generado, el cual le permite además seleccionar los pedidos para ver el detalle haciendo clic en las casillas de la primera columna y presionando en el botón "Ver pedidos marcados".


Vista del detalle de pedido


Vista de un informe de pedido por artículos


Vista de un informe de pedido por fecha


Recuperador de faltas

El Recuperador de Faltas analiza los pedidos del periodo especificado y toma la cantidad en falta de los productos que más recientemente estuvieron en esa condición de falta. El recuperador le permitirá saber cuáles de los productos en falta que ya poseen stock y que están en condiciones de ser pedidos nuevamente, también permitirá saber cuáles son los productos que todavía continuan en falta.
Para acceder, seleccionamos la opción Consultas del Menú Principal y luego hacemos click en la opción Recuperador de Faltas del submenú o en la misma opción de la página de consultas.



Para generar el informe, debe seleccionar el periodo a consultar y el tipo de informe.
El periodo está dado por un intervalo de fechas; en Desde el ponemos la fecha de inicio y en Hasta el ponemos la fecha de finalización. Ambas en el formato dd/mm/aaaa (d=día; m=mes; a=año. Las barras inclinadas son requeridas).
NOTA: Si dejamos alguno de los datos requeridos en blanco (o vacíos), la página lo interpretará como el día de hoy. Los productos a incluir pueden ser: los que la droguería ya tiene stock, los que continuan en falta o todos.
Finalmente, hacemos clic en el botón CONSULTAR y obtendremos el detalle requerido.


NOTA: El periodo de análisis no puede ser mayor a 7 días consecutivos.


El resultado del Recuperador de Faltas es idéntico al resultado de una Consulta de Stock. A diferencia de esta última, usted ya tiene cargadas las cantidades a pedir porque el Recuperador asume que es la misma cantidad que pidió ese producto la última vez.
También, al igual que en la Consulta de Stock, usted podrá agregar el resultado con las cantidades especificadas aun carro.


TIP: El botón Restablecer cantidades, tal y como su nombre lo indica, restablece las cantidades a las que determinó el Recuperador al momento de realizar el análisis (No pone las cantidades en cero).

Consulta de Descuentos

Para acceder, debe dirigirse a la opción Consultas del Menú Principal y luego hacer click en la opción Descuentos del submenú.
El cuadro de resumen indica la cuenta sobre la que esta consultando, la fecha de última actualización, el importe en pesos de ganancias aprovechadas por transfers y el descuento total sobre precio público.
El cuadro de detalle muestra, discriminado por mes, el monto total de facturación (facturación bruta) y los descuentos obtenidos (en dinero y porcentajes) tanto en forma normal como los adicionales por uso de transfers.



Consultar Facturas

Para acceder a esta sección, debe ingresar a la opción Consultas del Menú Principal y luego hacer click en la opción Facturas del submenú.
Seleccionando el alcance de la descarga y el formato de archivo que desea generar (TXT o Excel), el sistema generará un archivo de descarga, que podrá descargar a su computadora gaciendo click en el botón de la descarga que desea realizar en la sección de "Archivos Generados".




Cambio de Precios

El sistema le permite conocer cuáles fueron los cambios de precios en los últimos días.
Esta consulta selecciona los productos que cambiaron de precio a partir de la fecha que especificada y genera una planilla de excel para que pueda procesarla de acuerdo a sus necesidades.



Nota: tenga en cuenta que puede especificar mayores a 35 días de la fecha actual.

Consulta de cuentas por Grupos

Para acceder, debe ingresar a la opción Consultas del Menú Principal y luego hacer click en la opción Cuentas de Grupos del submenú.
El Detalle de Comprobantes, como vemos en la imagen anterior, nos muestra los comprobantes que componen cada resumen con sus respectivas fechas e importes.



El cuadro de resumen indica su número de grupo, los clientes en el grupo, la fecha de última actualización, el saldo a la fecha, el saldo vencido y los resúmenes que se encuentran abiertos.
El cuadro de detalle de comprobantes nos muestra los comprobantes pendientes en cada cuenta y los resúmenes ya sean abiertos o cerrados. Al final del detalle de cada cuenta se encuentra un subtotal de comprobantes para esa cuenta.
Para seleccionar los comprobantes debe hacer click en las casillas de selección de la primera columna. Para ver el detalle, basta con hacer click en el botón Ver comprobantes marcados.


Bonos

Para acceder, debe ingresar a la opción Consultas del Menú Principal y luego hacer click en la opción Bonos del submenú.



La consulta de bonos presenta un botón desde donde podrá descargar un informe (formato excel) con los datos de los Bonos con los que operó en los últimos 2 meses.
Haciendo click sobre el botón "Descargue aquí el informe de Bonos" podrá seleccionar si abrir el informe o guardarlo para una consulta posterior desde su computadora.


TIP: la disponibilidad del informe depende de la localidad en la que se encuentre operando.

Descuentos de Grupos

Para acceder, debe ingresar a la opción Consultas del Menú Principal y luego hacer click en la opción Descuentos de Grupos del submenú.
Esta consulta funciona igual que la consulta de Descuentos, con la caracterísitca que esta consulta se efectúa a nivel grupo y para cada una de las cuentas totalizando los valores al final.



El cuadro de resumen le indica su número de grupo, los clientes en del grupo, la fecha de última actualización, el saldo a la fecha, el importe en pesos de ganancias aprovechadas por transfers y el descuento total sobre público.
El cuadro de detalle muestra, discriminado por mes, el monto total de facturación (facturación bruta) y los descuentos obtenidos (en dinero y porcentajes) tanto en forma normal como los adicionales por uso de transfers.
En la parte superior se encuentra el detalle del grupo en su totalidad y a continuación el detalle de cada cliente (por mes y totalizado).


Emisión de recibos

Para acceder, debe ingresar a la opción Consultas del Menú Principal y luego hacer click en la opción Emisión de recibos del submenú.
Esta consulta le presenta los bonos pendientes de aplicar y los saldos de sus comprobantes, permitiendo seleccionar los primeros para aplicarlos sobre los comprobantes.



Lo primero que debe realizar es seleccionar una cuenta de su grupo (en caso pertenecer a un grupo) y presionar el botón Consultar.



En el listado de pendientes, usted puede seleccionar los bonos que desea aplicar, haciendo click en la casilla de verificación que se encuentra a la izquierda de cada uno. Al realizar esta operación, notará como la caja flotante de la derecha automáticamente va acumulando el valor de cada bono.
Recuerde que para su comodidad puede hacer click en el nombre de las columnas para ordenar por ese campo toda la tabla



El sistema de manera automática irá aplicando la suma de importes de los bonos seleccionados a sus saldos como puede ver en la imagen de arriba.

NOTA importante, en caso de querer escribir manualmente los importes a cancelar, recuerde que se debe usar el "." (punto) como separador decimal y no la "," (coma).
Referencia de íconos Indica que el pago que está realizando a este comprobante es parcial (no cubre el importe total)
Indica que el pago que está realizando cubre el importe completo
Este botón aplica automáticamente el valor total del resumen para cubrirlo completo
Este botón aparece si usted aplicó el pago completo usando el botón anterior y lo que hace es revertir el pago volviendo a cero el casillero de importe

Consulta de Comprobantes

Para acceder, debe ingresar a la opción Consultas del Menú Principal y luego hacer click en la opción Mis comprobantes del submenú.
Esta consulta le permite visualizar todos los comprobantes (Notas de crédito, facturas, resumenes,etc) de su cuenta o grupo, en el período especificado.



Para generar el informe de comprobantes debe seleccionar una cuenta de su grupo, el tipo de comprobante y adicionalmente podrá filtrar entre fechas o ingresar de manera directa el numero del comprobante.



El informe generado tiene el mismo formato que los anteriores, permitiéndole imprimir individualmente (clickeando en el ícono de la impresora) o grupalmente los comprobantes generados (seleccionándolos y luego presionando el botón "Imprimir comprobantes marcados".


Alertas de Stock

Para acceder, debe ingresar a la opción Consultas del Menú Principal y luego hacer click en la opción Alertas del submenú.
Las Alertas de Stock, le informan por e-mail cuando un producto que estaba en falta (previamente indicado por usted) entra nuevamente en stock, la herramienta sirve para ayudar a que obtenga el producto a la brevedad.



Las alertas pueden crearse desde la búsqueda de stock, recuperador de faltas y buscador de fragancias cuando un artículo no tiene stock, verá un ícono de alerta que le permitirá crear la alerta para el artículo seleccionado.
Como se puede ver en la pantalla superior, en esta secciónm se listarán todas sus alertas creadas.
En caso de no querer recibir más la alerta de un artículo, entonces puede borrarla usando el vínculo de la columna derecha.



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